Задачи

Планировать бюджет и прогноз РТО Формата: формировать позиции по ключевым предпосылкам и драйверам РТО, передавать в Центральные финансы, контролировать корректность отражения в бюджете и прогнозе ГК

Строить драйверную модель РТО: строить развивать единые модели с декомпозицией по территориям, магазинам, категориям, инициативам, коммерческим, операционным и клиентским факторам, оценивать вклад драйверов в РТО, LFL РТО и плотность продаж, устанавливать контрольные точки по ключевым инициативам для раннего выявления отклонений

Контролировать качество прогноза: мониторить точность и систематичность отклонений, анализировать причины ошибок прогноза, корректировать модели допущений, развивать методологию планирования и прогнозирования РТО

Анализировать риски: базовый, целевой и альтернативные сценарии РТО, анализировать чувствительность, gap-to-target анализ, оценивать риски и резервы выполнения бюджета

Анализировать эффекты инициатив: рассчитывать и отражать в прогнозе подтвержденные эффекты проектов с разбивкой по периодам, территориям, магазинам и категориям, отделять базовую динамику от инкрементального эффекта, исключать двойной учет, актуализировать при изменении сроки и параметры

Регулярно анализировать выполнение бюджета и прогноза РТО, рассчитывать разрыв до цели и объема эффектов для его закрытия, подготавливать сценарии и выводы для руководителя управления, CEO Формата и функциональных руководителей.

Навыки

Не менее 5 лет на профильных финансовых должностях (FP&A, бюджетирование и прогнозирование, финансовый контроллинг) в розничных компаниях федерального масштаба (сети от нескольких тысяч магазинов). Из них не менее 3 лет – построение и управление прогнозной или драйверной моделью товарооборота (или сопоставимых финансовых показателей) на уровне компании в целом, а не отдельного региона или подразделения;

Опыт проведения факторного анализа отклонений факта от бюджета и прогноза + сценарного моделирования и анализа чувствительности результата к ключевым драйверам;

Оценка точности прогноза (MAPE, bias) и работа с систематической ошибкой;

Уверенный Excel на уровне построения сложных финансовых моделей (Power Qury, Power Pivot). SQL – самостоятельная выгрузка и обработка данных

Опыт участия в цикле бюджетирования и регулярного прогнозирования крупной компании: формирование предпосылок, защита позиции, контроль отражения в итоговом бюджете;

Презентация аналитики и рекомендаций руководителям уровня финансового директора / CEO;

Опыт постановки задач на автоматизацию прогноза для ИТ и аналитических команд;

Опыт оценки эффектов промо, ценовых и ассортиментных инициатив.

Опыт

Офисный формат работы;

ДМС после прохождения испытательного срока;

Работу в сплоченной команде профессионалов, в которой можно не только успешно реализовывать проекты, но и перенимать опыт и развиваться;

Участие в интересных проектах и расширение профессиональной экспертизы;

Возможность корпоративного обучения, профессионального и карьерного роста в Компании;

Скидки для сотрудников от PrimeZone:более 6000 выгодных предложений по страхованию, туризму и многим другим направлениям;

Программу "Добросервис" - консультации психологов, юристов, финансовых советников;

Карту лояльности Магнит дисконт, которая дает широкие возможности получения скидок в компаниях партнеров по различным направлениям;